当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

关于印发《怀化市2019年矿山领域安全生产专项巡查工作方案》的通知

发布时间: 2019-06-24 12:36 信息来源:市应急管理局 责任编辑:市应急管理局 点击量:

怀化市应急管理局

关于印发《怀化市2019年矿山领域安全生产专项巡查工作方案》的通知

 

各县市区应急管理局、经开区安监局:

根据怀化市安全生产委员会《关于开展2019年第一轮安全生产巡查工作的通知》(怀安委发201918号)部署安排,结合正在开展落实的《怀化市安全生产风险隐患大排查大管控大整治行动工作方案》(怀安委发201913号)和《2019年怀化市安全监管强执法防事故行动方案》(怀安办发20191号),联系本行业各级监管部门年初制定的监管执法计划和工作实际,我局决定于620日至9月底前在全市开展为期三个月的矿山领域安全生产专项巡查行动,现将《怀化市2019年矿山领域安全生产专项巡查工作方案》印发给你们,请认真贯彻落实。

 

 

                                                       怀化市应急管理局

                                                                     2019620


 

怀化市2019年矿山领域安全生产专项巡查

工作方案

 

一、工作目标

坚持以习近平总书记、李克强总理对安全生产工作一系列指示为准则,坚持问题导向和目标导向,对各地监管部门尽职履责,企业落实安全生产主体责任及现场安全状况进行巡查。通过聘请专家,深入企业现场全面细致排查治理安全隐患,通过对企业非法违法行为从严查处,确保矿山领域杜绝较大及以上事故,力争不发生一般事故,继续保持安全生产形势持续稳定,新中国成立70周年营造一个安全稳定的社会环境。

二、组织机构

按照市安委会统一安排,成立矿山领域安全生产巡查小组,具体如下:

  长:黄宏章

副组长:钟训济

  员:     (兼联络员,联系电话:17378038991)、

肖映国、聘请的专家和矿山安全生产专业委员会成员单位指派的人员

三、巡查时间

2019620日至925日,每个县市区初定5天左右,具体时间巡查时另行通知。

四、巡查主要内容

(一)对各县市区应急管理局检查内容

1. 今年以来全国、全省、全市安全生产会议精神及文件贯彻落实情况;国务院安委会对湖南2018年度安全生产和消防工作考核巡查反馈意见交办整改落实情况;为新中国成立70周年营造安全稳定社会环境的各项安全防范措施落实情况;

2.《怀化市落实企业安全生产主体责任年”2019年实施方案》落实情况;

3. 历次交办问题隐患和重大事故隐患治理销号情况,尤其是督促本行业领域市级交办尚未整改到位问题隐患加快整改进度情况;

4. “大排查大管控大整治打非治违强执法防事故行动开展情况;

5. 开展安全生产执法、建立健全事故和隐患举报核查、公开曝光等工作机制情况;

6.年初以来本领域企业复工复产核查把关工作情况;

7.矿山汛期安全防范工作的布置落实情况。

(二)对矿山企业的检查内容

1.地下矿山(具体内容要求见附表1

主要检查以下几方面:

1)机构、制度、应急预案和图纸;

2)生产系统

3)安全避险六大系统、应急救援和领导带班下井情况;

4)外包工程安全管理;

5)节后复工复产和汛期安全防范工作

6)建设项目及其他情况

2.露天矿山(具体内容要求见附表2

主要检查以下几方面:

1)机构、制度和应急预案

2)安全投入、教育培训和图纸

3)露天生产系统

4)应急救援及外包工程管理

5)节后复工复产和汛期安全防范

6)建设项目及其他情况

3.尾矿库(具体内容要求见附表3

主要检查以下几方面

1)机构、制度和应急预案

2)安全投入、教育培训和生产运行安排

3)生产系统

4)安全评价

5)节后复工复产和汛期安全防范

6)建设项目及其他情况

五、巡查方式

巡查工作采取听取汇报、座谈交流,台账资料检查,暗访与明查相结合,深入企业现场检查、抽考企业负责人、安全管理和从业人员等方式开展工作,全面深入了解情况和问题。

六、工作要求

(一)高度重视,精心安排

作为直管行业主管部门,安全巡查就是监管执法检查,是履行基本工作职责。将安全生产法、原国家安全生产监督管理总局令、办法、行业标准和规程规定等相关要求列入执法检查内容,制定较为全面细致又可结合企业实际各有侧重的检查表式的检查方式,是按规范执法要求做好尽职免责自我保护的主要方式,也是系统全面掌握了解企业落实安全生产主体责任情况,促使企业更好地排查整治隐患,实现安全生产的有效手段。各地务必高度重视,根据辖区企业情况,精心安排好人员和时间,确保工作有条不紊地开展。

(二)真抓实干,不走过场

各地要对辖区已复工复产和拟复工复产矿山企业按照检查表内容和要求进行一次体检式的检查。即要全面细致,又要结合企业实际重点明确。要围绕查大隐患、控大风险、除大隐患、防大事故。要克服以往检查多侧重于企业机构制度、教育培训、警示标志之类,而疏于(尤其是地下矿山)生产系统、作业现场、地表周边环境影响等安全隐患检查的不足,防止排查过程中疏漏掉一些易导致事故的隐患。对重点企业、重点环节、重点部位的检查要多花些时间和精力,尽可能查细、查实、查透。

部分监管检查能力较弱、专业技术人员缺乏的县市区局,应通过购买技术服务的方式聘请专家或邀请专业技术力量较强的其他县市区局同志参与共同完成检查,以真正取得实效。

巡查组到各地巡查时将视情况抽查部分企业,抽查的企业县市区尚未开展检查的,则共同对企业进行执法检查。

(三)强力执法,科学监管

对这次检查发现的重大安全隐患和非法违法行为,坚决落实三个一律(即凡是发现企业存在重大安全隐患和非法违法行为的,一律停产整顿;凡是经停产整顿到期仍达不到要求的,一律依法提请县市区人民政府取缔关闭;对存在重大安全风险,不具备安全生产条件的,一律尽快关闭)。安全问题隐患突出的重点企业必须明确责任人盯死看牢,重大隐患整治严格按一单四制落实。对查出的其他隐患问题,要及时下达整改指令,督促跟踪企业落实,限期整改完成。检查发现的典型问题隐患,该曝光的坚决曝光,需立案处罚的则启动立案程序。

在检查执法的同时,我们也要利用自身和专家技术力量主动为企业做好服务工作,当好参谋,尽可能提出一些合理的建议或方案,帮助指导企业抓好安全生产工作。

另外,要把这次对各矿山检查的综合情况与省厅颁布的非煤矿山风险分级监管实施办法结合起来,根据矿山安全生产状况和风险程度,按照动态分级、突出重点、差异监管原则,对矿山实行差异化监管。履行企业主体安全责任和安全生产条件较好、管理规范、风险程度低的企业以自我管理为主,可减少检查次数。反之,对安全隐患多、风险大、管理差和整改不力的企业要加大监管执法检查频次和力度。

要通过这次巡查进一步摸清我市矿山企业安全生产状况和风险程度的基本情况,达到进一步强化企业履行主体安全责任,提升我市矿山领域监管能力,提高矿山企业安全管理水平和安全生产条件的目的。

 

附件:1. 地下矿山安全生产主要项目检查表

      2. 露天矿山安全生产主要项目检查表

      3.尾矿库安全生产主要项目检查表


地下矿山安全生产主要项目检查表

 

矿山名称:

 

设计生产规模

 

开采矿种:

企业负责人(签字):

 

联系电话

 

县(市)区:

检查人员(签字):

检查时间:

一、机构、制度和图纸

序号

检查

项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

1

证照

采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证。

齐全并在有效期

查看证件

 

2

主要负责人资格证、安全管理人员资格证、特种作业人员资格证。

齐全并在有效期

查看证件

 

3

爆破作业单位许可证。

齐全并在有效期

查看证件

 

4

安全管理机构及人员

设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员和专业技术人员。

印发的文件、人员在岗

查看文件和资料

 

5

规章

制度

安全责任制:主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

齐全、符合有关法律法规的要求

查看文件和资料

 

6

安全检查制度、安全教育培训制度、重大危险源检测监控制度、设备安全管理制度、安全生产奖惩制度、事故隐患排查治理制度、及时发现消除如实记录事故隐患治理并通报从业人员等。

齐全、符合有关法律法规的要求

查看文件和资料

 


 

一、机构、制度和图纸

7

规章

制度

 

安全作业规程:爆破作业规程、装运作业规程等。

齐全、有针对性和操作性

查看文件和资料

 

8

各工种操作规程:绞车操作工、爆破工、电工、机动车司机和通风工、水泵工等有操作规程。

齐全、有针对性和操作性

查看文件和资料

 

9

安全

投入

提取标准:金属地下矿山每吨10元,非金属地下矿山每吨4元。

符合《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知(财企〔201216号)的规定

查看有关财务报表和台账

 

10

危险性较大设备检测:主提升机、主排水泵、抽风机

检测周期、检测内容、结果符合要求

查看资料

 

11

安全教育培训

 

对所有生产作业人员的培训,教育督促从业人员执行制度规程,告知其存在的危险因素、防范应急措施等。

每年不少于20小时的在职

安全培训

查看培训内容计划和培训记录

 

12

新进员工的培训。

接受不少于72小时的安全

教育,并考试合格

查看培训内容记录和考试资料

 

13

图纸技术资料

矿区地形地质图,水文地质图,井上、下对照图,中段平面图,通风系统图,提升运输系统图,风、水管网系统图,井下通讯系统图,井上、下配电系统图,井下避灾线路图和开采设计资料等

图纸绘制正规、图中标记正确并适时更新,设计、审查、校核、批准等手续齐全并及时更新,是否按设计进行开采作业

查看图纸资料、现场抽查作业面

 

二、生产系统

14

安全

出口

安全出口的设置

矿井安全出口

每个矿井至少有两个独立的直到地面的安全出口,且两个安全出口的间距应不小于30m

查阅资料和现场检查

 

15

矿井生产水平(中段)安全出口

矿井生产水平(中段)安全出口,均应至少有两个便于行人的安全出口,并应同通往地面的安全出口相通。

查阅资料和现场抽查

 

16

竖井安全出口梯子间

装有两部在动力上不互相依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井,可作为安全出口而不必设梯子间。其他竖井作为安全出口时,应装备完好的梯子间。

查阅资料和现场抽查

 

17

采区安全出口

每个采区均应有两个便于行人的安全出口,并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通。

查阅资料和现场抽查

 

18

安全出口的管理

分道口路标的设置

井巷的分道口要有路标,注明其所在地点及通往地面出口的方向。

现场抽查

 

19

保安

矿柱

保安矿柱、岩柱的留设

根据设计规定留设,并应有专人管理和检查。

查阅资料和现场抽查

 

20

提升运输系统

提升设备的检查和检修

符合提升机和提升绞车的检查规定,定期检查维修。

查阅资料和现场检(抽)查

 

 

 

 

二、生产系统

21

提升运输系统

提升钢丝绳的检验和检查

符合《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》等相关规定,定期检验,日常检查等。

查阅资料和现场(抽)检查

 

22

机房或硐室内应悬挂岗位责任制和操作规程

符合相关安全规定要求

现场检(抽)查

 

23

机房或硐室内不应存放易燃、易爆和有毒物品,应配备灭火器且有效。

符合相关安全规定要求

现场检(抽)查

 

24

斜井提升

装置有可靠的断绳保险器

符合相关安全规定要求

现场检(抽)查

 

25

提升矿车的斜井,应设常闭式防跑车装置,并保持完好

符合相关安全规定要求

现场检(抽)查

 

26

斜井上部和中间车场,应设阻车器或挡车栏。阻车器或挡车栏在车辆通过时打开,车辆通过后关闭。

符合相关安全规定要求

现场检(抽)查

 

27

斜井下部应设躲避硐室

符合相关安全规定要求

现场检(抽)查

 

28

竖井提升

罐笼提升的,应在井口公布允许乘罐的人数和最大载重量。

符合相关安全规定要求

现场检查

 

29

各项保护装置齐全有效

符合相关安全规定要求

现场抽查

 

 

 

二、生产系统

30

 通风

系统

通风系统设置

矿井必须建立完善的机械通风系统。

符合相关规定要求

查阅资料和现场检查

 

31

井下炸药库和充电硐室要有独立的通风道,井下所有机电硐室必须供给新鲜风流。

符合相关规定要求

现场检查

 

32

通风系统每年至少进行一次反风试验。

符合相关规定要求

查阅资料和现场检查

 

33

井下废弃巷道封闭,并设置明显的警示标志。

符合相关规定要求

现场抽查

 

34

局部通风设备安装使用

掘进面和通风不良采场应安装局部通风设备;不存在无风、微风和循环风作业。

现场检(抽)查

 

35

通风安全管理

通风系统设备的定期维保及检测检验记录。

符合相关规定要求

查阅资料

 

36

风筒材质

风筒为非阻燃风筒

现场检查

 

37

风筒口距工作面距离

压入式通风部超过10m;抽出式通风部应超过5m;混合式通风,压入风筒的出口应不超过10m,抽出风筒的入口应滞后压入式风筒的出口5m以上。

现场抽查

 

38

通风安全管理

配备自救器和气体检测报警仪

每位入井人员随身携带自救器,井下每个作业班组配备便携式气体检测仪。

查阅资料和现场检查

 

 

二、生产系统

39

供配电系统

双回路通电

中央变电所和主排水泵房的双回路供电

由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆,至少敷设两条独立线路,并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供电时,其余线路的供电能力应能担负全部符合。无淹没危险的小型矿山,可不受此限。

现场检查

 

40

避雷装置

经由地面架空线引入井下的供电电缆,在架空线与电缆连接处、井下变电所一次配电母线侧及与一次母线相接且电缆线路较长的旋转电机的机旁机柜内部,均应装设避雷装置。

现场检查

 

41

电缆材质

应用非阻燃电缆

阅资料和现场抽查

 

42

中央变电所

高压馈出线应装设单项接地保护装置,低压馈出线应装设漏电保护装置且运行正常,有醒目的警示标志牌

现场检查

 

43

变配电硐室

长度超过6m的变配电硐室,应在两端各设一个出口;当硐室长度大于30m时,应在中间增设一个出口;各出口均应装有向外开的铁栅栏门。井下电气设备不应接零,变压器中性点不应接地,三大保护应齐全,有醒目警示标志。

现场抽查

 

 

 

 

 

二、生产系统

44

 供配电系统

井下电气设备的接地

井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等,均应接地。巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也应接地。

现场抽查

 

45

溜井和漏洞口

溜井与漏斗现场管理

溜矿井不应放空。不合格的大块矿石、废旧钢材、木材和钢丝绳等杂物,不应放人井内,以防堵塞。溜井口不准有水流入;人员不应直接站在溜井、漏斗的矿石上或进入溜井与漏斗内处理堵塞。采用特殊方法处理堵塞,应经主管矿长批准。

现场抽查

 

46

顶板

管理

顶板支护

在不稳固的岩层中掘进井巷,应进行支护。在松软或流砂岩层中掘进,永久性支护至掘进工作面之间,应架设临时支护或特殊支护;其他需要支护的情况。

现场抽查

 

47

支护管理

对所有支护的井巷,均应进行定期检查。井下安全出口和升降人员的井筒,每月至少检查一次。

现场抽查

 

48

防排水

排水

主要泵房地面标高

泵房地面标高高出入口底板标高0.5m

现场检查

 

 

二、生产系统

49

防排水

排水

井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水的要求(三台同类型的泵、两条相同的排水管)及排水能力。

符合相关规定要求

现场检查

 

50

探放水

建立防治水组织机构和工作制度

符合相关规定要求

查阅资料

 

51

探放水设备的配置

符合相关规定要求

现场检查

 

52

探放水安全措施的落实

符合相关规定要求

查阅资料和现场检查

 

53

矿区范围内含水层、老窑水、老采空区等情况

符合相关规定要求

查阅资料

 

54

防灭火

井下油类的安全管理

井下各种油类,应单独存放于安全地点。装油的铁桶应有严密的封盖

现场抽查

 

55

井下主要场所的防火标志和设备

主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物,主要扇风机房、井下机电室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等,应选用非可燃性材料建筑,室内应有醒目的防火标志和防火注意事项,并配备相应的灭火器。

现场抽查

 

 

 

二、生产系统

56

防灭火

井下动火作业管理

在井下进行动火作业时,应制定经主管矿长批准的防火措施。在井筒内进行焊接时,应派专人监护,焊接完毕应严格检查清理。

现场检查

 

57

不得用火炉或明火直接加热井下空气,或用明火烘烤井口冻结的管道

现场检查

 

58

井下不得使用电炉和灯泡防潮、烘烤和采暖。

现场检查

 

59

防尘

凿岩采取湿式作业,或采取干式捕尘或其他防尘措施

凿岩应采取湿式作业。缺水地区或湿式作业有困难的地点,应采取干式捕尘或其他有效防尘措施。

现场检查

 

60

爆破后和装卸矿(岩)时,要喷雾洒水。

爆破后和装卸矿(岩)时,应进行喷雾洒水。

现场检查

 

61

接尘人员佩戴防尘罩

接尘作业人员应佩戴防尘口罩

现场检查

 

62

淘汰落后设备及工艺

按期淘汰禁止使用的工艺及设备

符合相关规定的要求

现场检查

 

三、安全避险“六大系统”、应急救援和领导带班下井情况

63

安全避险“六大系统”

建设安全避险“六大系统”及运行情况

符合相关规定的要求

现场检查

 

64

井下最多同时作业人数大于30人的金属非金属矿山应建立完善人员定位系统。少于30人应建立完善人员出入井信息管理制度。

符合《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》的要求

现场检查

 

65

应急

救援

制定防中毒窒息、冒顶片帮和防透水等应急预案及演练情况。

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

66

成立应急救援组织或签订救护协议的情况。

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

67

备必要的应急救援器材和设备

符合相关法律法规要求

现场检查

 

68

矿领导带班

下井

建立健全领导带班下井制度、考核奖惩办法和下井月度计划。

符合《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第7条规定

现场检查

 

69

带班下井月度计划应在本单位办公楼及矿井井口予以公告

符合《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第8条规定

现场检查

 

70

带班下井交接班记录完善

符合《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第11条规定

现场检查

 

四、外包工程安全管理

71

发包

单位

与承包单位签订安全生产管理协议

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》的规定

查阅资料

 

72

对承包单位的安全管理

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第11条的规定

查阅资料和现场检查

 

73

承包

单位

安全生产许可证、施工资质和安全资格证

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第19条、21条的规定

现场检查

 

74

承包单位安全管理机构、安全责任体系的建立和安全管理人员的配备。

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第21条的规定

查阅资料和现场检查

 

75

在登记注册地以外的省(市、区)作业时书面报告情况。

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第27条的规定

查阅资料

 

76

禁止承包单位转包其承揽的外包工程。禁止分项承包单位将其承揽的外包工程再次分包。

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第18条的规定

查阅资料和现场检查

 

五、节后复工复产和汛期安全检查

77

节后复工复产检查

企业制定复工复产方案情况

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

78

企业自查自纠及整改落实情况

符合相关法律法规要求

查阅资料和现场检查

 

79

当地政府及部门批复复工复产的情况

有文件

查阅资料

 

80

汛期

安全

检查

汛期应急预案的编制及演练情况

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

81

企业自查自纠及整改落实情况

符合相关法律法规要求

查阅资料和现场检查

 

82

配备必要的防汛装备情况

符合相关法律法规要求

现场检查

 

六、建设项目

83

建设

项目

《安全设施设计》审批情况

批复文件

查阅资料

 

84

依设计建设情况

符合《安全设施设计》的要求

查阅资料和现场检查

 

85

施工单位的资质情况

符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第17条规定

查阅资料

 

86

现场检查的其他情况

符合相关法律法规要求

现场检查

 

检查意见:

 

备注:提升设备设施、提升井巷、硐室、局部通风机、采场等较多时,检查选择抽查;检查企业没有表中相关项目内容的检查结果填——

 

附件2露天矿山安全生产主要项目检查表

 

矿山名称:

设计生产规模:

开采矿种:

企业负责人(签字):

联系电话:

县(市)区:

检查人员(签字):

检查时间:

一、机构和制度

序号

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

1

证照

采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证

齐全并在有效期

查看证件

 

2

主要负责人资格证、安全管理人员资格证、特种作业人员资格证

齐全并在有效期

查看证件

 

3

爆破作业单位许可证

齐全并在有效期

查看证件

 

4

安全管理机构及人员

设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员和专(兼)职技术人员

有下发的文件

查看文件

和资料

 

5

规章

制度

安全责任制:主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制

齐全、符合有关法律法规的要求

查看文件

和资料

 

6

安全检查制度、安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、事故隐患排查治理制度、及时发现消除如实记录事故隐患治理并通报从业人员等

齐全、符合有关法律法规的要求

查看文件

和资料

 

7

安全作业规程:爆破作业规程、装运作业规程等

齐全、有针对性和操作性

查看文件

和资料

 

8

操作规程:主要机械设备操作规程等

齐全、有针对性和操作性

查看文件

和资料

 


 

二、安全投入、培训和图纸

9

安全投入

提取标准:金属露天矿山每吨5元;非金属露天矿山每吨2元;小型露天采石场每吨1元。

符合《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知(财企〔201216号)的规定

查看有关财务报表和台账

 

10

安全教育培训

对生产作业人员的培训,教育督促从业人员执行制度规程,告知其存在的危险因素、防范应急措施等。

每年不少于20小时的在职安全培训。

查看培训计划和培训内容记录

 

11

新进员工的培训

接受不少于42小时的安全教育,并考试合格。

查看培训内容记录和考试资料

 

12

图纸资料

矿区地形地质图,采剥工程年末图和防排水系统及排水设备布置图。

图纸绘制正规、图中标记正确并适时更新,设计、审查、校核、批准等手续齐全并及时更新

查看图纸资料

 

三、露天生产系统

13

采场

露天开采,必须分层或分台阶开采。

小型露天采石场实施浅孔爆破作业时,分层数不得超过6个,最大开采高度不得超过30米;实施中深孔爆破作业时,分层高度不得超过20米,分层数不得超过3个,最大开采高度不得超过60米。

现场检查

 

14

台阶高度、帮坡角

符合法律法规及设计规定

查阅资料和现场检查

 

 

三、露天生产系统

15

采场

定期检查边坡和对浮石进行了清理

符合相关规定要求

现场检查

 

16

二次破碎

采用机械二次破碎

现场检查

 

17

爆破作业

制定爆破安全管理制度

符合相关规定要求

现场检查

 

18

爆破参数符合设计要求

符合设计规定

现场检查

 

19

爆破外包的,签订安全管理协议情况

符合相关规定

查阅资料和现场检查

 

20

自行爆破的,具有爆破作业单位许可证情况和爆破人员持证情况

符合相关规定

查阅资料和现场检查

 

21

严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式

符合相关规定

现场检查

 

22

小型露天采石场

相邻的采石场开采范围之间最小间距大于300米。

符合《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第12条规定

现场检查

 

23

距离工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业

符合《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第21条规定

现场检查

 

24

设计和验收时,采场周边300米范围内不得存在生产和生活设施。

符合《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第31条规定

现场检查

 

三、露天生产系统

25

运输

     矿区运输道路安全警示标志

安全标志齐全

现场检查

 

26

矿区运输道路坡度、护栏和挡车墙

山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段,外侧应设置护栏、挡车墙等。

现场检查

 

27

卸矿地点的挡车设施的设置

卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5

现场检查

 

28

防排水

防排水机构

大、中型露天矿应设应设置防、排水机构、配备专职水文地质人员,建立水文地质资料档案。

查阅资料

 

29

有防洪措施

露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地,均应采取妥善的防洪措施。

现场检查

 

30

建立排水系统

矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟;有滑坡可能的矿山,应加强防排水措施;应防止地表、地下水渗漏到采场。

现场检查

 

31

凹陷开采应有排水系统

系统可靠、设施完善

现场检查

 

三、露天生产系统

32

机电设备

电气设备应当有接地、过流和漏电短路保护装置

设施齐全有效

现场抽查

 

33

变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施

设施齐全有效

现场检查

 

34

矿用设备供电电缆绝缘良好;横过道路时,必须有防护措施。

绝缘良好,防护措施完善

现场检查

 

35

机电设备外露的转动和传动部位,必须设防护外壳或遮拦及警示标志。

防护措施完善

现场检查

 

36

淘汰落后设备及工艺

按期淘汰禁止使用的工艺及设备

符合相关规定的要求

现场抽查

 

37

防尘

钻孔和装运点的防尘

采取湿式打眼、喷雾洒水或其他采取防尘措施

现场检查

 

38

接尘人员

佩戴防尘口罩

现场检查

 

39

排土场

专门管理机构及专职管理人员

有印发的文件

查阅资料和现场检查

 

40

建立健全了排土场管理的规章制度

有制度,并有针对性和可操作性

查阅资料

 

41

有正规设计

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

42

安全警示标志

齐全并有效

现场检查

 

43

排土场坡脚与周边生产生活设施的距离

排土场坡脚与矿体开采点和其他构筑物之间应有一定的安全距离,必要时应建设滚石或泥石流档拦设施。

现场检查

 

44

排土工作面的反坡

排土工作面向坡顶线方向应有2%-5%的反坡。

现场检查

 

45

安全车档

高度不小于车轮直径的1/2,顶宽和底宽不小于车轮直径的1/44/3

现场检查

 

四、应急救援及外包工程管理

46

应急救援

制定防爆破事故和边坡垮塌等应急预案并进行演练

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

47

成立应急救援组织或签订救护协议

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

48

配备必要的应急救援器材和设备

符合相关法律法规要求

现场检查

 

49

发包单位

与承包单位签订安全生产管理协议

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》的规定

查阅资料

 

50

对承包单位的安全管理

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第11条的规定

查阅资料和现场检查

 

51

承包单位

安全生产许可证、施工资质和安全资格证

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第19条、21条的规定

现场检查

 

52

承包单位安全管理机构、安全责任体系的建立和安全管理人员的配备

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第21条的规定

查阅资料和现场检查

 

53

在登记注册地以外的省(市、区)作业时书面报告情况

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第27条的规定

查阅资料

 

54

禁止承包单位转包其承揽的外包工程。禁止分项承包单位将其承揽的外包工程再次分包。

符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第18条的规定

查阅资料和现场检查

 

五、节后复工复产和汛期检查

55

节后复工复产检查

企业制定复工复产方案情况

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

56

企业自查自纠及整改落实情况

符合相关法律法规要求

查阅资料和现场检查

 

 

五、节后复工复产和汛期检查

57

节后复工复产检查

当地政府及部门批复复工复产的情况

有文件

查阅资料

 

58

汛期检查

汛期应急预案的编制及演练情况

符合相关法律法规要求

检查资料

 

59

企业自查自纠及整改落实情况

符合相关法律法规要求

检查资料和现场检查

 

60

配备必要的防汛装备情况

符合相关法律法规要求

现场检查

 

六、建设项目

61

建设项目

《安全设施设计》审批情况

批复文件

查阅资料

 

62

依设计建设情况

符合《安全设施设计》的要求

查阅资料和现场检查

 

63

施工单位的资质情况

符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第17条规定

查阅资料

 

64

现场检查的其他情况

符合相关法律法规要求

现场检查

 

检查意见:

 

备注:检查企业没有表中相关项目内容的检查结果填——

 

附件3                    尾矿库安全生产主要项目检查表

 

尾矿库名称:

尾矿库等别:

排放矿种:

设计库容:                     现堆存库容:                    设计坝高:                 现堆积坝高:

企业负责人(签字):

联系电话:

县(市)区:

检查人员(签字):

检查时间:

一、机构和制度

序号

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

1

证照

安全生产许可证

在有效期

查看证件

 

2

主要负责人资格证、安全管理人员资格证

齐全并在有效期

查看证件

 

3

放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗等特种作业人员资格证

齐全并在有效期

抽查证件

 

4

安全管理机构及人员

设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

有下发的文件

查看文件

和资料

 

5

规章制度

安全责任制:主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制

齐全、符合有关法律法规的要求

查看文件

和资料

 

6

安全生产有关制度:安全检查制度、安全教育培训制度、事故隐患排查治理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、尾矿坝监测制度和尾矿储存登记制度等。

齐全、符合有关法律法规的要求

查看文件

和资料

 

7

各工种操作规程:放矿、筑坝、排洪和排渗等安全操作规程。

齐全、有针对性和操作性

查看文件

和资料

 


 

二、安全投入、教育培训和生产运行安排

8

安全投入

制定安全生产费用提取计划

按计划提取

查看有关财务报表和台账

 

9

提取标准:三等及三等以上每吨1元,四等及五等每吨1.5

符合《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知(财企〔201216号)的规定

查看有关财务报表和台账

 

10

安全教育

培训

应当对从业人员进行安全教育和培训;未经安全教育培训和培训不合格的,不得上岗作业。

符合《安全生产法》第25条规定

查看培训计划和培训内容记录

 

11

建立安全生产教育和培训档案

符合《安全生产法》第26条规定

查看培训内容记录和考试资料

 

12

生产运行

编制尾矿库年度和季度作业计划

符合《尾矿库安全监督管理规定》第22条规定

查看资料

 

三、生产系统

13

库区环境

尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑,严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等,

符合《尾矿库安全技术规程》第6.7条规定;符合《尾矿库安全监督管理规定》第26条规定

现场检查

 

14

禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。

符合《尾矿库安全监督管理规定》第18条规定

查阅资料和现场检查

 

 

三、生产系统

15

库区环境

周围山体稳定性

检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时,应详细观察周边山体有无异常和急变,并根据工程地质勘察报告,分析周边山体发生滑坡的可能性。

查阅资料和现场检查

 

16

安全警示

标志

在库区周边应按要求设立安全警示标志。

按规定在主要设施、设备、以及重点要害部位设置安全警示标志、警告标志牌,尾矿库在进入库区的道路上应设提示标志牌。

现场检查

 

17

尾矿坝坝体

尾矿堆积坡比

符合设计规定,不应陡于设计坡比

现场检查

 

18

尾矿库下游坡面

下游坡面无严重滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌和冲沟等

现场检查

 

19

坝上放矿

坝上实行均匀放矿,滩面平整。最小安全超高和最小干滩长度符合《尾矿库安全技术规程》第5.3.10条规定

现场检查

 

20

坝肩截水沟

坝肩截水沟完好,畅通

现场检查

 

21

坝面土石覆盖或绿化,排水沟

坝面整治良好,排水沟完好畅通。

现场检查

 

22

坝体位移和浸润线观测设施

齐全并有效

现场检查

 

23

坝体渗流

坝下渗水量正常,水质清澈,无浑水渗出。

现场检查

 

三、生产系统

24

尾矿坝坝体

坝体排渗设施

设施完好有效

现场检查

 

25

防洪排水

设施

水位标尺,标明正常运行水位和警戒运行水位。

完好并有效

现场检查

 

26

排水井或排水管(洞)

在用排水井或者排水管(洞)没有坍塌堵塞,严禁在排水井井筒上部进行封堵。

现场检查

 

27

排水斜槽

排水斜槽没有出现损坏、坍塌、断裂等现象

现场检查

 

28

排水隧洞

排水隧洞没有出现塌方、断裂、剥落等现象

现场检查

 

29

监测设施

三等以上尾矿库安装在线监测系统

符合《尾矿库安全监督管理规定》第8条规定

现场检查

 

四、安全评价

30

现状评价

每三年做一次安全现状评价

符合《尾矿库安全监督管理规定》第19条规定

查阅资料

 

31

稳定性专项评价

按规定对坝体做一次尾矿坝稳定性专项评价

符合《尾矿库安全监督管理规定》第20条规定

查阅资料

 

五、应急救援

32

应急救援

制定垮坝、漫顶等应急预案及演练情况

符合《尾矿库安全监督管理规定》第2122条规定

查阅资料

 

33

成立应急救援组织或签订救护协议的情况

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

34

配备必要的应急救援器材和设备

符合《尾矿库安全监督管理规定》第21条规定

现场检查

 

六、节后复工复产和汛期检查

35

节后复工

复产检查

企业制定复工复产方案情况

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

36

企业自查自纠及整改落实情况

符合相关法律法规要求

查阅资料和现场检查

 

37

当地政府及部门批复复工复产的情况

有文件

查阅资料

 

38

汛期检查

汛期应急预案的编制及演练情况

符合相关法律法规要求

查阅资料

 

39

企业自查自纠及整改落实情况

符合相关法律法规要求

查阅资料和现场检查

 

40

配备必要的防汛装备情况

符合相关法律法规要求

现场检查

 

七、建设项目

41

建设项目

《安全设施设计》审批情况

批复文件

查阅资料

 

42

依设计建设情况

符合《安全设施设计》的要求

查阅资料和现场检查

 

43

设计单位资质情况

符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第17条规定

 查阅资料

 

44

现场检查的其他情况

符合相关法律法规要求

查阅资料和现场检查

 

检查意见:

 

备注:检查企业没有表中相关项目内容的检查结果填——。

 

扫一扫在手机打开当前页